|
Objednávka |
82024
|
automatická práčka so sušičkou
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
PhDr.Marta Šamová - MAŠA |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400070
|
kancelárske potreby
|
263,10 |
s DPH |
72024
|
|
11.11.2024 |
FAMEXA s.r.o. Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400068
|
výtvarný materiál pre deti MŠ
|
533,68 |
s DPH |
62024
|
|
06.11.2024 |
FAMEXA s.r.o. Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
07.11.0202 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
62024
|
výtvarný materiál pre deti MŠ
|
533,68 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
FAMEXA s.r.o. Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
OOPP
|
910,00 |
s DPH |
52024
|
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
52024
|
OOPP
|
910,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Medstar s.r.o. Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240000091
|
nákup nábytku
|
1 015.40 |
s DPH |
42024
|
MKPMFY
|
17.07.2024 |
Möbelix Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Salová Zuzana |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42024
|
nákup nábytku
|
1 015,40 |
s DPH |
|
MKPMFY
|
16.07.2024 |
Möbelix Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Salová Zuzana |
riaditeľka školy |
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405387008
|
detské a odborné časopisy
|
48,00 |
s DPH |
32024
|
|
09.07.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Salová Zuzana |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
32024
|
detské a odborné časopisy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Salová Zuzana |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240647
|
čistiace a hygienické potreby
|
228,70 |
s DPH |
22024
|
|
02.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22024
|
čistiace a hygienické potreby
|
228,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240325
|
čistiace a hygienické potreby
|
121,15 |
s DPH |
12024
|
|
12.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12024
|
čistiace a hygienické potreby
|
121,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33066265
|
knihy k projektu Čítame pre radosť
|
314,32 |
s DPH |
167143
|
|
06.03.2024 |
KYBEROS Group s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
167143
|
knihy k projektu Čítame pre radosť
|
314,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
KYBEROS Group s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24400269
|
knihy k projektu Čítame pre radosť
|
191,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ALBI s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202405539
|
knihy k projektu Čítame pre radosť
|
191,42 |
s DPH |
24400269
|
|
04.03.2024 |
ALBI s.r.o. |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
15.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12024
|
OOPP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Medstar s.r.o. Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
OOPP
|
70,00 |
s DPH |
12024
|
|
01.03.2024 |
Medstar s.r.o. Košice |
Materská škola, Ipeľská 10, Košice |
Zuzana Salová |
poverená vedením MŠ |
08.03.2024 |
06.03.2024 |